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Dados do Empenho:

Número:25020005

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 26020002

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ELINETH DE ARAUJO SILVA (241.812.003-10)

Valor Total: R$ 4.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00

Histórico:

FEV/26.

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