Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 371.212,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022051801

Valor Total do Contrato:R$ 209.920,00

Valor Empenhado:R$ 103.040,00

Saldo a empenhar:R$ 106.880,00

Empenho:02020244

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 18/05/2025 a 18/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total do Empenho:R$ 5.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 960,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.800,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 26.240,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), de interesse da Secretaria de Saúde - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E ESPECIALIZADA, sob contrato nº1490.22.05.18.01 e aditivos, fundamentado no pregão eletrônico nº01.009/2022PE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21925 SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE SAÚDE – SESA E UNIDADES VINCULADAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FARMÁCIA PÓLO) (SERVIÇO)R$ 320,0018,00R$ 5.760,000,003,0015,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020244.00105/05/20261679R$ 960,00
R$ 960,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.