Empenho:10031013
Empenhada em: 10/03/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO
Concessão de Diária:612
Fornecedor:GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total do Empenho:R$ 9.731,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.731,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:03 - DIARIAS - NO EXTERIOR
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú/CE, Gerson Cecchini de Souza (matrícula 57358), que empreenderá viagem à América do Sul – Buenos Aires/Argentina, no período de 16/03/2026 à 18/03/2026, conforme justificativa técnica citada na Portaria nº 612, de 10 de Março de 2026, em conformidade com o Decreto nº 5.066, de 30 de Dezembro de 2024 e cotação do dólar emitida pelo Banco Central do Brasil, anexos à este processo de despesa.