Empenho:27020007
Empenhada em: 27/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.298,21
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.701,79
Projeto/Atividade:2.447 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SDS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Despesas com Folha de Pagamento de Exoneração/Indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais da Secretaria de Segurança Urbana - [SSU]. 2026.