Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20
Valor Empenhado:R$ 24.192.916,63
Saldo a empenhar:R$ 26.143.970,57
Empenho:01040042
Empenhada em: 01/04/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total do Empenho:R$ 121.608,96
Valor Total Liquidado:R$ 85.982,97
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.625,99
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.425.350,40
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTAS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.22.07.01.12, ORIUNDO DO PE Nº 14.105/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.028/2022, CONFORME ITENS ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 05010981.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.763,84 | 44,00 | R$ 121.608,96 | 0,00 | 31,109966 | 12,890034 |