Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121513

Valor Total do Contrato:R$ 1.811.070,00

Valor Empenhado:R$ 753.430,00

Saldo a empenhar:R$ 1.057.640,00

Empenho:01040043

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010970 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Valor Total do Empenho:R$ 117.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.300,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 322.310,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.23.12.15.13, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023-IL. Conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010970.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18365 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,0030,00R$ 60.000,000,000,0030,00
#18366 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,0025,00R$ 57.500,000,004,0021,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040043.00119/05/2026163R$ 9.200,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
21/05/202621050029FMSAC01040043M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)163R$ 9.200,00
Lista de Anulações
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