Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020508

Valor Total do Contrato:R$ 1.056.447,15

Valor Empenhado:R$ 1.056.447,15

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:01040120

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 813.358,65

Valor Total Liquidado:R$ 3.063,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 810.295,15

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como atendimento em educação especial em creche mantidas pela contratada, conforme contrato nº 0810.26.02.05.08, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/26-IL, pelo período de abril a dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22254 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. UNIÃO DAS MELHERES DO CONJ. INDUSTRIAL (SERVIÇO)R$ 306,352.523,00R$ 772.921,050,0010,002.513,00
#24791 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS UNIÃO DAS MULHERES (SERVIÇO)R$ 336,98120,00R$ 40.437,600,000,00120,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040120.00129/04/2026R$ 3.063,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/04/202630040245FME01040120ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)-R$ 3.063,50
Lista de Anulações
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