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  4. Pagamento Nº 30040245
Dados do Empenho:

Número:01040120

Valor Total do Empenho:R$ 813.358,65

Valor Total Liquidado:R$ 3.063,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 810.295,15

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Dados da Liquidação:

Número:01040120.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.063,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.063,50

Mais Detalhes

Pagamento 30040245

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total: R$ 3.063,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.063,50

Histórico:

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