DADOS DO CONTRATO: Nº 1024
Contratado: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Valor: R$ 5.846,55
Unidade Orçamentária: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Vigência:
04/03/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
Registro de Preço visando aquisição de computadores do tipo Desktop, Notebook e outros equipamentos de informática para parque tecnológico da Câmara Municipal de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA: DE 12V. AMPERAGEM: 9AH. TIPO: VRLA (REGULADA POR VÁLVULA). TECNOLOGIA: AGM (ABSORBENT GLASS MAT). DIMENSÕES: COMP. X LARG, X ALT: 15,1 CM X 6,5 CM X 9,5 CM. (UNIDADE) | R$ 213,63 | 10,00 | R$ 2.136,30 |
| CELULAR: CELULAR COM DISPLAY MEDINDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) POLEGADAS NA DIAGONAL. RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD + (1290 X 2796 PIXEL). PAINEL DA TELA SUPER RETINA XDR OLED. CÂMERA PRINCIPAL: TRIPLA DE 48 MP (PRINCIPAL) + 12MP (GRANDE ANGULAR) + 12MP (TELEFOTO). CÂMERA DE SELFIE: 12 MEGAPIXELS. SISTEMA: IOS 16/ANDROID. MEMÓRIA RAM 6 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 256 GB. INTERNET 5G. CAPACIDADE DA BATERIA 4.323 MAH (ESTIMADOS). (UNIDADE) | R$ 3.710,25 | 1,00 | R$ 3.710,25 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA: DE 12V. AMPERAGEM: 9AH. TIPO: VRLA (REGULADA POR VÁLVULA). TECNOLOGIA: AGM (ABSORBENT GLASS MAT). DIMENSÕES: COMP. X LARG, X ALT: 15,1 CM X 6,5 CM X 9,5 CM. (UNIDADE) | R$ 213,63 | 10,00 | R$ 2.136,30 |
| CELULAR: CELULAR COM DISPLAY MEDINDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) POLEGADAS NA DIAGONAL. RESOLUÇÃO DA TELA: FULL HD + (1290 X 2796 PIXEL). PAINEL DA TELA SUPER RETINA XDR OLED. CÂMERA PRINCIPAL: TRIPLA DE 48 MP (PRINCIPAL) + 12MP (GRANDE ANGULAR) + 12MP (TELEFOTO). CÂMERA DE SELFIE: 12 MEGAPIXELS. SISTEMA: IOS 16/ANDROID. MEMÓRIA RAM 6 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 256 GB. INTERNET 5G. CAPACIDADE DA BATERIA 4.323 MAH (ESTIMADOS). (UNIDADE) | R$ 3.710,25 | 1,00 | R$ 3.710,25 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 01 10 01 031 2101 1.002 4.4.90.52.99 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 5.846,55 |
| VALOR TOTAL: | R$ 5.846,55 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| Tayná Moreira Ribeiro Ativo | Diretor de Departamento | 1822 | 005 | 02/01/2024 |