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  4. Liquidação Nº 03070119.001
Dados do Empenho:

Número:03070119

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01/2021-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.526.400,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.769.444,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:0954

Valor Total do Contrato:R$ 2.577.444,10

Valor Empenhado:R$ 1.120.000,00

Saldo a empenhar:R$ 1.457.444,10

Mais Detalhes

Liquidação: 03070119.001

Liquidada em: 01/08/2023

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0429

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.000,00

Valor Líquido: R$ 14.000,00

Valor Pago da RP R$ 14.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 01/08/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
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