- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 28020005.005
Número:28020005
Valor Total do Empenho:R$ 287.719,76
Valor Total Liquidado:R$ 156.617,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:004/2023-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 438.094,65
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 438.094,65
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1019
Valor Total do Contrato:R$ 287.719,76
Valor Empenhado:R$ 156.617,02
Saldo a empenhar:R$ 131.102,74
Liquidação: 28020005.005
Liquidada em: 04/06/2024Unidade Gestora:
99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2429
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.353,00
Valor Líquido: R$ 1.353,00
Valor Pago da RP R$ 1.353,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 04/06/2024
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25973 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. (CAIXA) | R$ 135,30 | 10,00 | R$ 1.353,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.353,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.353,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/05/2024
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2405.20.375.092/0001-00.55.001.000002429.1.00000640.9
Número do Protocolo: 223240007507004