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- Liquidação Nº 02010528.002
Número:02010528
Valor Total do Empenho:R$ 253.238,65
Valor Total Liquidado:R$ 183.736,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:005/2023-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1020
Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60
Valor Empenhado:R$ 1.309.391,79
Saldo a empenhar:R$ 1.048.395,81
Liquidação: 02010528.002
Liquidada em: 27/02/2025Unidade Gestora:
99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1670
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 87.647,87
Valor Líquido: R$ 69.417,11
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 27/02/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31937 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE) | R$ 87.647,87 | 1,00 | R$ 87.647,87 | |
| Total Bruto | R$ 87.647,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 87.647,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 205344154
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, | Extraorçamentário | R$ 87.647,87 | 5,00% | R$ 4.382,39 |
| INSS - PJ | 0001 - Cessão de Mão de Obra | Extraorçamentário | R$ 87.647,87 | 11,00% | R$ 9.641,27 |
| IR - PJ | 0021 - Serviços de limpeza | Extraorçamentário | R$ 87.647,87 | 4,80% | R$ 4.207,10 |