Dados do Empenho:

Número:02050116

Valor Total do Empenho:R$ 82.864,70

Valor Total Liquidado:R$ 82.864,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:005/2023-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1020

Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60

Valor Empenhado:R$ 1.692.256,49

Saldo a empenhar:R$ 665.531,11

Liquidação: 02050116.001

Liquidada em: 04/06/2025

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1762

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 82.864,70

Valor Líquido: R$ 65.628,83

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 04/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31937PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE)R$ 82.864,701,00R$ 82.864,70
Total BrutoR$ 82.864,70
Total LiquidoR$ 82.864,70
NÚMERO DA NOTA: 1762

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/06/2025

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 251843370

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 82.864,705,00%R$ 4.143,24
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 82.864,7011,00%R$ 9.115,12
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 82.864,704,80%R$ 3.977,51
Total das Retenções: R$ 17.235,87
Total Pago: R$ 82.864,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406007904/06/2025R$ 82.864,70