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- Liquidação Nº 02060092.001
Número:02060092
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.206,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220.793,03
Número:005/2023-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1020
Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60
Valor Empenhado:R$ 1.692.256,49
Saldo a empenhar:R$ 665.531,11
Liquidação: 02060092.001
Liquidada em: 30/06/2025Unidade Gestora:
99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1789
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 79.206,97
Valor Líquido: R$ 62.731,92
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 27/06/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31937 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE) | R$ 79.206,97 | 1,00 | R$ 79.206,97 | |
| Total Bruto | R$ 79.206,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 79.206,97 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/06/2025
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 444700184
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, | Extraorçamentário | R$ 79.206,97 | 5,00% | R$ 3.960,35 |
| INSS - PJ | 0001 - Cessão de Mão de Obra | Extraorçamentário | R$ 79.206,97 | 11,00% | R$ 8.712,77 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 79.206,97 | 4,80% | R$ 3.801,93 |