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  4. Liquidação Nº 02010045.001
Dados do Empenho:

Número:02010045

Valor Total do Empenho:R$ 28.553,28

Valor Total Liquidado:R$ 3.569,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.984,12

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Dados da Licitação:

Número:003/2025DLE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 42.829,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.829,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1040

Valor Total do Contrato:R$ 42.829,92

Valor Empenhado:R$ 42.829,92

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 02010045.001

Liquidada em: 03/02/2026

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME (13.120.861/0001-55)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.569,16

Valor Líquido: R$ 3.569,16

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#36921SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL 1. COLETA, CONFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS NECESSÁRIOS PARA O ENVIO AO E-SOCIAL; 2. GERAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ARQUIVOS ELETRÔNICOS CONFORME LAYOUT EXIGIDO PELOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS; 3. ENVIO DAS INFORMAÇÕES DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE; 4. ANÁLISE DE INCONFORMIDADES E CORREÇÕES DE INCONSISTÊNCIAS PARA GARANTIR A CONFORMIDADE COM NORMAS DA RECEITA FEDERAL, INSS E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES; 5.ACOMPANHAMENTO DE ATUALIZAÇÕES NORMATIVAS E AJUSTES NECESSÁRIOS NO PROCESSO DE ENVIO DOS DADOS; 6. CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO À EQUIPE INTERNA, GARANTINDO CONTINUIDADE E CONFORMIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. (MÊS)R$ 3.569,161,00R$ 3.569,16
Total BrutoR$ 3.569,16
Total LiquidoR$ 3.569,16
NÚMERO DA NOTA: 10

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2310902221300221555

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 3.569,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402021604/02/2026R$ 3.569,16