1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22010001
Dados do Empenho:

Número:02010498

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.633,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.366,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010498.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.067,72

Valor Total Liquidado:R$ 13.067,72

Mais Detalhes

Pagamento 22010001

Pago em: 22/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 13.067,72

Valor Líquido Pago: R$ 13.067,72

Histórico:

Voltar