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  4. Pagamento Nº 07050152
Dados do Empenho:

Número:02010520

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010520.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 07050152

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)

Valor Total: R$ 14.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.000,00

Histórico:

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