1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 03010041
Dados do Empenho:

Número:03070119

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03070119.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03010041

Pago em: 03/01/2024

Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)

Valor Total: R$ 14.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.000,00

Histórico:

Voltar