Dados do Empenho:

Número:04110029

Valor Total do Empenho:R$ 4.732,52

Valor Total Liquidado:R$ 4.732,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050401

Valor Total do Contrato:R$ 880.797,60

Valor Empenhado:R$ 561.558,05

Saldo a empenhar:R$ 319.239,55

Liquidação: 04110029.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1747

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.366,26

Valor Líquido: R$ 2.240,07

Valor Pago da RP R$ 2.366,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 15/12/2022


Histórico:

Locação de veículo gol placa RIG3F54, para o setor de Limpeza Pública no mês de outubro. No período de 04/11/22 à 30/11/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12519AUTOMÓVEL TIPO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 PORTA TRASEIRA, MOTOR COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMO DE 1,0 LITRO, BICOMBUSTÍVEL COM ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 400 KG, CAPACIDADE PORTA MALAS MÍNIMA 260 LITROS, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO, 05 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM LIVRE. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS. (MÊS)R$ 2.366,261,00R$ 2.366,26
Total BrutoR$ 2.366,26
Total LiquidoR$ 2.366,26
NÚMERO DA NOTA: 1747

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.366,265,33%R$ 126,19
Total das Retenções: R$ 126,19
Total Pago: R$ 2.366,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201011712/01/2023R$ 2.366,26