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- Liquidação Nº 03110020.002
Número:03110020
Valor Total do Empenho:R$ 466.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 233.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233.380,00
Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.025.820,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 13.463.520,00
Valor Empenhado:R$ 11.520.850,00
Saldo a empenhar:R$ 1.942.670,00
Liquidação: 03110020.002
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1767
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 233.380,00
Valor Líquido: R$ 222.177,76
Valor Pago da RP R$ 233.380,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19882 | LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 3.050,00 | 70,00 | R$ 213.500,00 | |
| #19894 | LICENÇA MENSAL DE APLICATIVO MOBILE PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS ACS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO TABLETS EM COMODATO. (SERVIÇO) | R$ 70,00 | 284,00 | R$ 19.880,00 | |
| Total Bruto | R$ 233.380,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 233.380,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 233.380,00 | 4,80% | R$ 11.202,24 |