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  4. Liquidação Nº 01120216.001
Dados do Empenho:

Número:01120216

Valor Total do Empenho:R$ 200.003,71

Valor Total Liquidado:R$ 200.003,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34

Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26

Mais Detalhes

Liquidação: 01120216.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7589

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 200.003,71

Valor Líquido: R$ 200.003,71

Valor Pago da RP R$ 200.003,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Solicitação de liquidação da nota fiscal 7589 referente a NOVEMBRO/2022, conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5216,00R$ 40.888,32
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,364,00R$ 13.345,44
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.763,8416,30R$ 45.050,59
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.954,5216,00R$ 47.272,32
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,4416,00R$ 53.447,04
Total BrutoR$ 200.003,71
Total LiquidoR$ 200.003,71
NÚMERO DA NOTA: 7589

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 200.003,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301002413/01/2023R$ 200.003,71