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  4. Pagamento Nº 13010024
Dados do Empenho:

Número:01120216

Valor Total do Empenho:R$ 200.003,71

Valor Total Liquidado:R$ 200.003,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120216.001

Valor Total da Liquidação:R$ 200.003,71

Valor Total Liquidado:R$ 200.003,71

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Pagamento de Restos a Pagar 13010024

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 200.003,71

Valor Líquido Pago: R$ 200.003,71

Histórico:

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