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- Liquidação Nº 31100013.001
Número:31100013
Valor Total do Empenho:R$ 7.667,24
Valor Total Liquidado:R$ 7.667,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 92.006,88
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 184.013,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221070801
Valor Total do Contrato:R$ 184.013,76
Valor Empenhado:R$ 145.677,56
Saldo a empenhar:R$ 38.336,20
Liquidação: 31100013.001
Liquidada em: 27/02/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (25.025.604/0001-13)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 828
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.667,24
Valor Líquido: R$ 7.667,24
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 20/12/2022
Histórico:
nota fiscal nº 828 competência novembro de 2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19257 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HMJEH DE ENERGIA 13,8 KV POTÊNCIA DE 1.525 KVA. (MÊS) | R$ 7.667,24 | 1,00 | R$ 7.667,24 | |
| Total Bruto | R$ 7.667,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.667,24 | ||||