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  4. Liquidação Nº 03100073.002
Dados do Empenho:

Número:03100073

Valor Total do Empenho:R$ 575.375,28

Valor Total Liquidado:R$ 50.488,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 524.887,03

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Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20

Valor Empenhado:R$ 24.701.870,11

Saldo a empenhar:R$ 25.635.017,09

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Liquidação: 03100073.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7589

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 50.488,25

Valor Líquido: R$ 50.488,25

Valor Pago da RP R$ 50.488,25

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Solicitação de liquidação da nota fiscal 7589 referente a NOVEMBRO/2022, conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.763,844,00R$ 11.055,34
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.954,524,00R$ 11.818,08
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,445,7769R$ 19.297,39
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.772,483,00R$ 8.317,44
Total BrutoR$ 50.488,25
Total LiquidoR$ 50.488,25
NÚMERO DA NOTA: 7589

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 50.488,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301002713/01/2023R$ 50.488,25