1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 17100008.001
Dados do Empenho:

Número:17100008

Valor Total do Empenho:R$ 35.628,56

Valor Total Liquidado:R$ 23.765,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.863,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.011/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.675.245,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.789.975,36

Saldo a Contratar:R$ 7.885.269,64

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081022032903

Valor Total do Contrato:R$ 35.628,56

Valor Empenhado:R$ 23.765,54

Saldo a empenhar:R$ 11.863,02

Mais Detalhes

Liquidação: 17100008.001

Liquidada em: 28/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI (08.641.499/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3754

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.765,54

Valor Líquido: R$ 23.765,54

Valor Pago da RP R$ 23.765,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 28/12/2022

Histórico:

Referente a prestação de serviço de material gráfico e comunicação visual.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4342CARTAZES, A 4X0 COR NO FORMATO 31X42CM NO PAPEL COUCHE LISO L2 150G. (50 MODELOS) (CENTO)R$ 250,0036,00R$ 9.000,00
#4345CERTIFICADOS DIVERSOS, FORMATO 210 X 297MM, A 4X0 COR NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G. (CENTO)R$ 163,505,00R$ 817,50
#4349ENVELOPE GRANDE NO TAMANHO A3 A 1X0 COR NO PAPEL OFF SET 120G. (MILHEIRO)R$ 2.536,002,00R$ 5.072,00
#4350ENVELOPE MEDIO NO TAMANHO A4 A 1X0 COR NO PAPEL OFF SET 120G. (MILHEIRO)R$ 1.902,003,00R$ 5.706,00
#4348PASTA COM BOLSO, A 4X0 COR NO FORMATO 32X44CM NO PAPEL TRIPLEX 280G. (50 MODELOS) (CENTO)R$ 264,1712,00R$ 3.170,04
Total BrutoR$ 23.765,54
Total LiquidoR$ 23.765,54
NÚMERO DA NOTA: 3754

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 944722685

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 23.765,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201006112/01/2023R$ 23.765,54