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  4. Pagamento Nº 12010061
Dados do Empenho:

Número:17100008

Valor Total do Empenho:R$ 35.628,56

Valor Total Liquidado:R$ 23.765,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.863,02

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Dados da Liquidação:

Número:17100008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.765,54

Valor Total Liquidado:R$ 23.765,54

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010061

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI (08.641.499/0001-28)

Valor Total: R$ 23.765,54

Valor Líquido Pago: R$ 23.765,54

Histórico:

Ref NF 3754

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