Dados do Empenho:

Número:14100018

Valor Total do Empenho:R$ 14.436,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.920,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 516,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 938.655,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 418.004,90

Saldo a Contratar:R$ 520.650,90

Dados do Contrato:

Número:149222090202

Valor Total do Contrato:R$ 14.436,00

Valor Empenhado:R$ 14.436,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 14100018.001

Liquidada em: 01/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE (11.044.272/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 9004

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.920,00

Valor Líquido: R$ 13.752,96

Valor Pago da RP R$ 13.920,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 23/11/2022


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 9004, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22015PNEU 225/75 ARO 16C - UTILIZAÇÃO PARA PARA MERCEDES SPRINTER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ESTRUTURA DA CARCAÇA REFORÇADA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 1320 KG INDICADO PELO CÓDIGO "118", CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 170 KM/H INDICADO PELO CÓDIGO "R", CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE)R$ 1.160,0012,00R$ 13.920,00
Total BrutoR$ 13.920,00
Total LiquidoR$ 13.920,00
NÚMERO DA NOTA: 9004

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 323220076532221

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 13.920,000,00%R$ 167,04
Total das Retenções: R$ 167,04
Total Pago: R$ 13.920,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701008317/01/2023R$ 13.920,00