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  4. Pagamento Nº 17010083
Dados do Empenho:

Número:14100018

Valor Total do Empenho:R$ 14.436,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.920,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 516,00

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Dados da Liquidação:

Número:14100018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.752,96

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010083

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE (11.044.272/0001-00)

Valor Total: R$ 13.920,00

Valor do IRRF: R$ 167,04

Valor Líquido Pago: R$ 13.752,96

Histórico:

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