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  4. Liquidação Nº 26090019.003
Dados do Empenho:

Número:26090019

Valor Total do Empenho:R$ 18.390,24

Valor Total Liquidado:R$ 6.130,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.260,16

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Dados da Licitação:

Número:01.002/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149018032601

Valor Total do Contrato:R$ 409.147,20

Valor Empenhado:R$ 350.322,72

Saldo a empenhar:R$ 58.824,48

Mais Detalhes

Liquidação: 26090019.003

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5473

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.130,08

Valor Líquido: R$ 5.541,60

Valor Pago da RP R$ 6.130,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5712LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA-2071 (MÊS)R$ 6.130,081,00R$ 6.130,08
Total BrutoR$ 6.130,08
Total LiquidoR$ 6.130,08
NÚMERO DA NOTA: 5473

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 184831536

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 6.130,084,80%R$ 294,24
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 6.130,084,80%R$ 294,24
Total das Retenções: R$ 588,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402003114/02/2023R$ 6.130,08
3001010430/01/2023R$ 6.130,08
ESTORNADO