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  4. Liquidação Nº 26090015.005
Dados do Empenho:

Número:26090015

Valor Total do Empenho:R$ 9.080,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.867,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.213,29

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Dados da Licitação:

Número:01.002/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151018032601

Valor Total do Contrato:R$ 191.400,30

Valor Empenhado:R$ 118.487,87

Saldo a empenhar:R$ 72.912,43

Mais Detalhes

Liquidação: 26090015.005

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5474

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.867,67

Valor Líquido: R$ 2.730,02

Valor Pago da RP R$ 2.867,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5474, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5711LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA-SASC (MÊS)R$ 2.867,671,00R$ 2.867,67
Total BrutoR$ 2.867,67
Total LiquidoR$ 2.867,67
NÚMERO DA NOTA: 5474

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 194512147

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.867,674,80%R$ 137,65
Total das Retenções: R$ 137,65
Total Pago: R$ 2.867,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001004030/01/2023R$ 2.867,67