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  4. Liquidação Nº 14090005.001
Dados do Empenho:

Número:14090005

Valor Total do Empenho:R$ 20.246,80

Valor Total Liquidado:R$ 12.524,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.722,40

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 564.375,63

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 578.859,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022030101

Valor Total do Contrato:R$ 43.659,00

Valor Empenhado:R$ 36.465,80

Saldo a empenhar:R$ 7.193,20

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Liquidação: 14090005.001

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 10700

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.724,40

Valor Líquido: R$ 2.724,40

Valor Pago da RP R$ 2.724,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 14/12/2022

Histórico:

Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, referente a nota fiscal n° 10700.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17373ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,80278,00R$ 2.724,40
Total BrutoR$ 2.724,40
Total LiquidoR$ 2.724,40
NÚMERO DA NOTA: 10700

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2212.04.635.530/0001-67.55.001.000010700.1.22120955.9

Número do Protocolo: 323220081717011

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 2.724,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201003212/01/2023R$ 2.724,40