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- Liquidação Nº 12090005.001
Número:12090005
Valor Total do Empenho:R$ 746,00
Valor Total Liquidado:R$ 746,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.073/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 101.949,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.293,85
Saldo a Contratar:R$ 99.655,49
Número:149222072807
Valor Total do Contrato:R$ 2.293,85
Valor Empenhado:R$ 2.293,85
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 12090005.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 187061
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 746,00
Valor Líquido: R$ 737,05
Valor Pago da RP R$ 746,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 23/12/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 187.061, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #17275 | MESA PARA CONSULTÓRIO. GAVETAS: 02. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. (UNIDADE) | R$ 373,00 | 2,00 | R$ 746,00 | |
| Total Bruto | R$ 746,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 746,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 20/12/2022
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 2322120948557400017100010001870611003284029
Número do Protocolo: 323220084611483
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 746,00 | 1,20% | R$ 8,95 |