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  4. Liquidação Nº 01090129.002
Dados do Empenho:

Número:01090129

Valor Total do Empenho:R$ 136.179,90

Valor Total Liquidado:R$ 90.786,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.393,30

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Dados da Licitação:

Número:13.007/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 502.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.146.052,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:130119010701

Valor Total do Contrato:R$ 3.146.052,10

Valor Empenhado:R$ 2.148.089,20

Saldo a empenhar:R$ 997.962,90

Mais Detalhes

Liquidação: 01090129.002

Liquidada em: 14/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13798

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 45.393,30

Valor Líquido: R$ 40.944,75

Valor Pago da RP R$ 45.393,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 08/12/2022

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 13798, CONFORME ITENS DESTACADOS DENTRO DO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11761CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETICA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA ENEIDA SOARES PESSOA. (SERVIÇO)R$ 45.393,301,00R$ 45.393,30
Total BrutoR$ 45.393,30
Total LiquidoR$ 45.393,30
NÚMERO DA NOTA: 13798

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 45.393,305,00%R$ 2.269,67
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 45.393,304,80%R$ 2.178,88
Total das Retenções: R$ 4.448,55
Total Pago: R$ 45.393,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901015419/01/2023R$ 45.393,30