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  4. Pagamento Nº 19010154
Dados do Empenho:

Número:01090129

Valor Total do Empenho:R$ 136.179,90

Valor Total Liquidado:R$ 90.786,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.393,30

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Dados da Liquidação:

Número:01090129.002

Valor Total da Liquidação:R$ 45.393,30

Valor Total Liquidado:R$ 40.944,75

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Pagamento de Restos a Pagar 19010154

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 45.393,30

Valor do INSS: R$ 2.269,67

Valor do IRRF: R$ 2.178,88

Valor Líquido Pago: R$ 40.944,75

Histórico:

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