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  4. Liquidação Nº 01080139.005
Dados do Empenho:

Número:01080139

Valor Total do Empenho:R$ 52.240,20

Valor Total Liquidado:R$ 23.759,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.891,20

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Dados da Licitação:

Número:01.011/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.675.245,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.789.975,36

Saldo a Contratar:R$ 7.885.269,64

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Dados do Contrato:

Número:159122042602

Valor Total do Contrato:R$ 112.050,00

Valor Empenhado:R$ 88.291,00

Saldo a empenhar:R$ 23.759,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01080139.005

Liquidada em: 22/12/2022

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JDG-GRAFICA E EDITORA LTDA (01.560.437/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1427

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.386,50

Valor Líquido: R$ 10.386,50

Valor Pago da RP R$ 10.386,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 14/12/2022

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 1427, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE 12120018.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16627COPIAS REPROGRAFICA A4 1X1 (UNIDADE)R$ 0,405.330,00R$ 2.132,00
#4444CÓPIA COLORIDA A4, PAPEL SULFITE 75G (UNIDADE)R$ 3,502.280,00R$ 7.980,00
#20956APOSTILA A4 1X1 COR, OFF SET 75G, 80 PÁGINAS, ENCADERNADO, ESPIRAL, CAPA E CONTRA CAPA EM PVC (UNIDADE)R$ 34,903,00R$ 104,70
#20957APOSTILA A4 1X1 COR, OFF SET 75G, 100 PÁGINAS, ENCADERNADO, ESPIRAL, CAPA E CONTRA CAPA EM PVC (UNIDADE)R$ 36,902,00R$ 73,80
#20958APOSTILA A4 1X1 COR, OFF SET 75G, 120 PÁGINAS, ENCADERNADO, ESPIRAL, CAPA E CONTRA CAPA EM PVC (UNIDADE)R$ 42,002,00R$ 84,00
#4446ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA PVC, ATÉ 100 MODELOS, COR A SER DEFINIDA. (UNIDADE)R$ 3,004,00R$ 12,00
Total BrutoR$ 10.386,50
Total LiquidoR$ 10.386,50
NÚMERO DA NOTA: 1427

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 595061552

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 10.386,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201010112/01/2023R$ 10.386,50