1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010101
Dados do Empenho:

Número:01080139

Valor Total do Empenho:R$ 52.240,20

Valor Total Liquidado:R$ 23.759,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.891,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080139.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.386,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.386,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010101

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: JDG-GRAFICA E EDITORA LTDA (01.560.437/0001-42)

Valor Total: R$ 10.386,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.386,50

Histórico:

Voltar