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  4. Liquidação Nº 15080005.006
Dados do Empenho:

Número:15080005

Valor Total do Empenho:R$ 54.282,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.478,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.804,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00

Valor Empenhado:R$ 479.076,00

Saldo a empenhar:R$ 46.812,00

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Liquidação: 15080005.006

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 370

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.478,00

Valor Líquido: R$ 5.149,32

Valor Pago da RP R$ 5.478,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN SPRINTERM, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2022 (PARCIAL).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0011,00R$ 5.478,00
Total BrutoR$ 5.478,00
Total LiquidoR$ 5.478,00
NÚMERO DA NOTA: 370

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 00000000000

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 5.478,005,00%R$ 328,68
Total das Retenções: R$ 328,68
Total Pago: R$ 5.478,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401002824/01/2023R$ 5.478,00