1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01080036.003
Dados do Empenho:

Número:01080036

Valor Total do Empenho:R$ 1.711.508,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.141.005,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 570.503,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01080036.003

Liquidada em: 15/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA (07.466.228/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.141.005,92

Valor Líquido: R$ 750.570,96

Valor Pago da RP R$ 390.434,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2022

Data de Solicitação 15/12/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12856CONVÊNIOS (UNIDADE )R$ 1.141.005,921,00R$ 1.141.005,92
Total BrutoR$ 1.141.005,92
Total LiquidoR$ 1.141.005,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
PROVIDA - UPAReterR$ 390.434,96
Total das Retenções: R$ 390.434,96
Total Pago: R$ 390.434,96 / 34.22% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001000910/01/2023R$ 373.237,35
1002005910/02/2023R$ 17.197,61