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  4. Pagamento Nº 10020059
Dados do Empenho:

Número:01080036

Valor Total do Empenho:R$ 1.711.508,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.141.005,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 570.503,03

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Dados da Liquidação:

Número:01080036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.141.005,92

Valor Total Liquidado:R$ 750.570,96

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Pagamento de Restos a Pagar 10020059

Pago em: 03/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA (07.466.228/0001-10)

Valor Total: R$ 17.197,61

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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