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- Liquidação Nº 01070028.006
Número:01070028
Valor Total do Empenho:R$ 259.095,22
Valor Total Liquidado:R$ 43.910,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.184,90
Número:01.005/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.239.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.315.096,61
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222040501
Valor Total do Contrato:R$ 259.095,22
Valor Empenhado:R$ 259.095,22
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01070028.006
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 53382
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 43.910,32
Valor Líquido: R$ 43.910,32
Valor Pago da RP R$ 43.910,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 21/12/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 53382, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 121,66 | 2,00 | R$ 243,32 | |
| #4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 436,67 | 100,00 | R$ 43.667,00 | |
| Total Bruto | R$ 43.910,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 43.910,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 20/12/2022
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Número do Protocolo: 323220084600476