Dados do Empenho:

Número:01070028

Valor Total do Empenho:R$ 259.095,22

Valor Total Liquidado:R$ 43.910,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.184,90

Dados da Liquidação:

Número:01070028.006

Valor Total da Liquidação:R$ 43.910,32

Valor Total Liquidado:R$ 43.910,32

Pagamento de Restos a Pagar 17010096

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 43.910,32

Valor Líquido Pago: R$ 43.910,32


Histórico: