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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010096
Número:01070028
Valor Total do Empenho:R$ 259.095,22
Valor Total Liquidado:R$ 43.910,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.184,90
Número:01070028.006
Valor Total da Liquidação:R$ 43.910,32
Valor Total Liquidado:R$ 43.910,32
Pagamento de Restos a Pagar 17010096
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 43.910,32
Valor Líquido Pago: R$ 43.910,32
Histórico: