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  4. Liquidação Nº 11070013.003
Dados do Empenho:

Número:11070013

Valor Total do Empenho:R$ 68.045,10

Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.385,50

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Dados da Licitação:

Número:14.013/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022062302

Valor Total do Contrato:R$ 176.567,20

Valor Empenhado:R$ 170.827,50

Saldo a empenhar:R$ 5.739,70

Mais Detalhes

Liquidação: 11070013.003

Liquidada em: 30/11/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NUTTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (23.025.775/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 18414

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.000,00

Valor Líquido: R$ 26.676,00

Valor Pago da RP R$ 27.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 23/11/2022

Histórico:

Liquidação da ordem de fornecimento 09110015.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18554FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GRADUADO EM ATÉ 300ML. (FRASCO)R$ 1,5018.000,00R$ 27.000,00
Total BrutoR$ 27.000,00
Total LiquidoR$ 27.000,00
NÚMERO DA NOTA: 18414

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 323220079908618

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 27.000,000,00%R$ 324,00
Total das Retenções: R$ 324,00
Total Pago: R$ 27.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901015719/01/2023R$ 27.000,00