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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010157
Número:11070013
Valor Total do Empenho:R$ 68.045,10
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.385,50
Número:11070013.003
Valor Total da Liquidação:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.676,00
Pagamento de Restos a Pagar 19010157
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: NUTTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (23.025.775/0001-17)
Valor Total: R$ 27.000,00
Valor do IRRF: R$ 324,00
Valor Líquido Pago: R$ 26.676,00
Histórico: