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- Liquidação Nº 02050141.003
Número:02050141
Valor Total do Empenho:R$ 259.075,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.525,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.550,00
Número:01.011/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.675.245,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.789.975,36
Saldo a Contratar:R$ 7.885.269,64
Número:149022030119
Valor Total do Contrato:R$ 329.196,50
Valor Empenhado:R$ 330.406,50
Saldo a empenhar:R$ (1.210,00)
Liquidação: 02050141.003
Liquidada em: 19/12/2022Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA (14.527.310/0001-73)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 2063
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 56.525,00
Valor Líquido: R$ 56.525,00
Valor Pago da RP R$ 56.525,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/12/2022
Histórico:
Liquidação referente a aquisição de material gráfico/comunicação Visual produzido e entregue para atender as demandas da Secretaria de Saúde.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16673 | IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO APLICADO EM PVC 3MM (METRO QUADRADO) | R$ 125,00 | 145,00 | R$ 18.125,00 | |
| #4395 | IMPRESSÃO DIGITAL UV EM ADESIVO PERFURADO (M²) | R$ 24,00 | 1.600,00 | R$ 38.400,00 | |
| Total Bruto | R$ 56.525,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.525,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 09/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0