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  4. Pagamento Nº 13010086
Dados do Empenho:

Número:02050141

Valor Total do Empenho:R$ 259.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.525,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.550,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050141.003

Valor Total da Liquidação:R$ 56.525,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.525,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010086

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA (14.527.310/0001-73)

Valor Total: R$ 56.525,00

Valor Líquido Pago: R$ 56.525,00

Histórico:

Ref NF 2063

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