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- Liquidação Nº 21100026.002
Número:21100026
Valor Total do Empenho:R$ 88.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.020,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.086/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.061.937,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.653.510,00
Saldo a Contratar:R$ 2.408.427,00
Número:149222040108
Valor Total do Contrato:R$ 176.040,00
Valor Empenhado:R$ 176.040,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 21100026.002
Liquidada em: 07/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 185539
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 45.915,00
Valor Líquido: R$ 45.364,02
Valor Pago da RP R$ 45.915,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 05/12/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 185.539, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #14520 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 30,61 | 1.500,00 | R$ 45.915,00 | |
| Total Bruto | R$ 45.915,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 45.915,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/11/2022
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2211.09.485.574/0001-71.55.001.000185539.1.00324304.0
Número do Protocolo: 323220079390601
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 45.915,00 | 1,20% | R$ 550,98 |