Dados do Empenho:

Número:21100026

Valor Total do Empenho:R$ 88.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.086/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.061.937,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.653.510,00

Saldo a Contratar:R$ 2.408.427,00

Dados do Contrato:

Número:149222040108

Valor Total do Contrato:R$ 176.040,00

Valor Empenhado:R$ 176.040,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 21100026.002

Liquidada em: 07/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 185539

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 45.915,00

Valor Líquido: R$ 45.364,02

Valor Pago da RP R$ 45.915,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 05/12/2022


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 185.539, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14520ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA)R$ 30,611.500,00R$ 45.915,00
Total BrutoR$ 45.915,00
Total LiquidoR$ 45.915,00
NÚMERO DA NOTA: 185539

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2211.09.485.574/0001-71.55.001.000185539.1.00324304.0

Número do Protocolo: 323220079390601

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 45.915,001,20%R$ 550,98
Total das Retenções: R$ 550,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402002514/02/2023R$ 45.915,00