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  4. Liquidação Nº 03010751.013
Dados do Empenho:

Número:03010751

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.511,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.488,11

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:121021122701

Valor Total do Contrato:R$ 198.725,44

Valor Empenhado:R$ 147.774,17

Saldo a empenhar:R$ 50.951,27

Mais Detalhes

Liquidação: 03010751.013

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.688,37

Valor Líquido: R$ 1.688,37

Valor Pago da RP R$ 1.688,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

ALUSIVO A DEZEMBRO/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,001.688,37R$ 1.688,37
Total BrutoR$ 1.688,37
Total LiquidoR$ 1.688,37
Total Pago: R$ 1.688,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601001406/01/2023R$ 1.688,37