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  4. Pagamento Nº 06010014
Dados do Empenho:

Número:03010751

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.511,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.488,11

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Dados da Liquidação:

Número:03010751.013

Valor Total da Liquidação:R$ 1.688,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.688,37

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010014

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.688,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.688,37

Histórico:

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