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- Liquidação Nº 03010638.012
Número:03010638
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.500,00
Liquidação: 03010638.012
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 445,00
Valor Pago da RP R$ 500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 500 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DEZEMBRO 2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 500,00 | 1,00 | R$ 500,00 | |
| Total Bruto | R$ 500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 500,00 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 55,00 |
Total das Retenções: R$ 55,00