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- Liquidação Nº 03010762.001
Número:03010762
Valor Total do Empenho:R$ 2.958,40
Valor Total Liquidado:R$ 507,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.451,40
Número:01.014/2019PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 579.993,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.516.572,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149019110701
Valor Total do Contrato:R$ 198.036,00
Valor Empenhado:R$ 166.299,85
Saldo a empenhar:R$ 31.736,15
Liquidação: 03010762.001
Liquidada em: 31/12/2022Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0395101290
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 507,00
Valor Líquido: R$ 507,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2022
Data de Solicitação 10/05/2022
Histórico:
Liquidação dos serviços prestados em ABRIL/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #17170 | ASSINATURA MENSAL -SERVIÇO MOVEL (PACOTE) | R$ 13,00 | 39,00 | R$ 507,00 | |
| Total Bruto | R$ 507,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 507,00 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total